廣西壯族自治區總工會2019年部門預算

作者:自治區總工會     發布時間:2019-02-19 09:58:00

   

第一部分:廣西壯族自治區總工會概況

一、主要職能

二、機構設置基本情況

三、預算管理情況

四、人員構成情況

第二部分:廣西壯族自治區總工會2019年部門預算報表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六:一般公共預算基本支出表

表七:一般公共預算“三公”經費支出表

表八:政府性基金預算支出表

第三部分:廣西壯族自治區總工會2019年部門預算情況說明

一、2019年收入支出總體情況

二、2019年部門財政撥款項目支出預算情況

三、2019年項目支出預算補助市縣情況

四、2019年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

五、2019年政府性基金預算情況說明

六、2019年預算其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋


廣西壯族自治區總工會

2019年部門預算、“三公”經費預算

 

第一部分:自治區總工會概況

一、主要職能

自治區總工會是全區各級工會、自治區産業工會的領導機關,在自治區黨委和全國總工會的領導下開展工作,其主要職責是:

(一)堅持黨的領導,貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略和工運方針,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨全心全意依靠工人階級的根本指導方針,堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路,貫徹執行中國工會全國代表大會和執委會議確定的方針、任務和決議。

(二)依照法律和《中國工會章程》獨立自主開展工作,進一步突出和履行維護職工合法權益的職能,組織對涉及職工合法權益的重大問題進行調查研究,向自治區黨委、自治區人民政府反映職工群衆的思想、願望和要求,提出意見和建議;參與勞動關系矛盾糾紛的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理。

(三)負責工會理論政策研究,研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行。發揮民主參與和社會監督作用,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企事業和機關的民主管理。推動企事業單位建立健全職工代表大會和平等協商、集體合同制度以及監督保證機制。

(四)貫徹落實意識形態工作責任制,承擔對廣大職工的政治引領和思想引導。團結動員廣大職工幹事創業,組織職工開展技能比武、建功立業勞動競賽等活動,弘揚勞動精神、勞模精神、工匠精神。負責全國、全區勞動模範和全國五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選和管理工作,負責廣西五一勞動獎章、獎狀和廣西工匠獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

(五)協助各設區市黨委、區直有關部門黨組(黨委)和有關企業黨委管理各設區市總工會、自治區産業系統工會及自治區總工會直管基層工會的領導幹部。監督、檢查機關和直屬單位黨員幹部黨風廉政建設情況;研究制定工會幹部的管理制度和培訓規劃,負責全區縣以上工會和大中型企事業單位工會領導幹部的培訓工作。

(六)指導全區工會組織建設,推動鄉鎮(街道)、村(社區)、非公企業、新建企業、兩新組織等基層工會組織建設。研究工會工作服務品牌化建設,推動網上工會工作。研究創新會員發展、聯系職工、開展活動的方式,健全完善工會工作效果評價制度,聯系和引導職工服務類社會組織。負責動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區網格化管理、平安創建。按照法定程序承擔自治區人民政府轉移的社會管理服務職能。

(七)負責全區工會經費和工會資産的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織舉辦職工勞動福利事業的有關制度和規定,負責對工會舉辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作;負責全區工會對外聯絡工作,發展同各國工會的友好關系;負責與香港、澳門特別行政區和台灣地區工會的交流工作。

(八)承辦自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置基本情況

(一)行政單位:廣西壯族自治區總工會本級。

(二)全額事業單位:廣西壯族自治區總工會幹部學校、廣西工人報社、南甯工人療養院、桂林工人療養院、陸川溫泉療養院、北海國際海員俱樂部、防城國際海員俱樂部、廣西壯族自治區總工會網絡和職工技術協作中心、廣西職工文化和對外交流中心。

我會2019年共有單位10個。除廣西壯族自治區總工會網絡和職工技術協作中心、廣西職工文化和對外交流中心2個事業單位外,納入我會2019年部門預算彙編範圍的預算單位共有8個,包括:廣西壯族自治區總工會本級(行政)、廣西壯族自治區總工會幹部學校(公益一類)、廣西工人報社、南甯工人療養院、桂林工人療養院、陸川溫泉療養院、北海國際海員俱樂部、防城國際海員俱樂部(公益二類)。

(三)區總本級內設機構:根據《自治區黨委辦公廳關于印發〈廣西壯族自治區總工會機關主要職責內設機構和人員編制方案〉的通知》(廳發〔201752號),自治區總工會機關內設機構設置爲:辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益保障部(女職工委員會辦公室)、勞動和經濟工作部、財務部、基層工作部、社會聯絡部(法律工作部)、網絡工作部、資産監督管理部、産業工會工作部、經費審查委員會辦公室、離退休人員工作處、機關黨委、區教育工會、區財貿輕紡煙草工會、區農林水利氣象工會、區機關工會(區直屬企事業工會),共19個處室及駐會産業(系統)工會。

三、預算管理情況

我會預算管理分爲兩部分:

(一)財政預算撥款

按照《中華人民共和國工會法》第四十八條全國縣級以上各級工會的離休、退休人員的待遇,與國家機關工作人員同等對待的精神,以及自治區人民政府同意自治區總工會按原規定享受公費醫療人員參加基本醫療保險的批複(辦文號02-35-41),將離退休和在職人員的福利待遇納入自治區財政預算管理,同時按照行政編制管理原則,將單位部分項目經費納入公共財政預算管理。

自治區總工會本級和下屬事業單位在職人員工資由工會自行解決。

(二)工會經費自收自支

工會經費的收繳、管理和使用按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》所規定的工會經費獨立原則,建立預算、決算和經費審查監督制度,采取全國總工會統一領導,分級編報的辦法進行預算管理。 

四、人員構成情況

2019年我會彙總編制人數337人(行政編制51人,自治區紀委派駐5人,事業編制270人,機關服務中心後勤服務聘用人員控制數編制11人)。實有人數269人,實有在職人員269人(行政實有人數50人,自治區紀委派駐5人,事業實有人數204人,機關服務中心實有人數10人);實有在職人數實際上比編制人數少,原因是下屬七個事業單位采取了只出不進的原則。實有離退休人員307人(離休人數10人,退休人數297人),離退休人員不占編制數。各單位人員構成情況如下:

(一)廣西壯族自治區總工會本級:機關在職人員編制數爲112名,實有95人。其中在職行政編制51人,實有50人,自治區紀委派駐5人,機關事業編制2人,實有1人;事業編制(廣西壯族自治區總工會網絡和職工技術協作中心)16人,實有7人,(廣西職工文化和對外交流中心)編制5人,實有1人,後勤服務聘用人員控制數(機關服務中心)編制11人,實有10人,駐會産業編制22人,實有21人。離退休95人(含區地質工會1人),其中:離休7人,退休88人。

(二)自治區總工會幹部學校:全額事業編制51人,實有36人。離退休47人,其中離休2人,退休45人。

(三)廣西工人報社:全額事業編制25人,實有21人。退休10人。

(四)南甯工人療養院:全額事業編制35人,實有26人。退休41人。

(五)桂林工人療養院:全額事業編制35人,實有19人。離退休51人,其中離休1人,退休50人。

(六)陸川溫泉療養院:全額事業編制53人,實有46人。退休41人。

(七)北海國際海員俱樂部:全額事業編制5人,實有3人。退休9人。

(八)防城國際海員俱樂部:全額事業編制21人,超編2人,實有23人。退休13人。

第二部分:自治區總工會2019年部門預算報表“部門收支總表”、“部門收入總表”、“部門支出總表”、“財政撥款收支總表”、“一般公共預算支出表”、“一般公共預算基本支出表”、“一般公共預算 ‘三公’經費支出表”、“政府性基金預算支出表”。(詳見附表1)

第三部分:自治區總工會2019年部門預算情況說明

一、2019年收入支出總體情況

    (一)收入預算總體說明

    2019年收入總預算1236.85萬元,比2018年總預算1508.92減少272.07萬元,同比減少18.03%。其中:

1.一般公共財政預算撥款1196.85萬元,比上年減少312.07萬元,同比減少20.68%

2. 納入財政專戶管理的收入安排的資金40萬元,同比上年0萬元增加40萬元,增加100%;其中教育收費收入安排的資金40萬元,同比上年0萬元增加40萬元,增加100%。

3.上年結余收入0萬元。

(二)上年經費結余說明

我會2017年預算指標沒有結余,故2019年部門預算中上年結余資金爲零。

(三)預算收入減少原因說明

2019年困難勞模生活補助和離休人員工資支出減少。

(四)支出預算說明。

      2019年支出總預算1236.85萬元,基本支出預算363.62萬元,占支出總預算29.4%,同比上年367.25萬元,減少3.63萬元,減少0.99%;項目支出預算873.23萬元,占支出總預算70.6%,比上年1141.67萬元減少268.44萬元,下降23.51%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分爲四類,其中:

1201一般公共服務支出1038.3萬元,占支出總預算83.95%,同比1345.37萬元減少307.07萬元,減少22.82%。減少的主要原因是取消了困難職工幫扶爲農民工贈送醫療互助保障項目經費、工會系統開展記二等功表彰經費等支出

2205 教育支出40萬元,占支出總預算3.31%,比上年增加40萬元;主要是增加了納入財政專戶管理的收入安排的教育支出。

3208社會保障和就業支出65.31萬元,占支出總預算5.28%,比上年69.44萬元減少4.13萬元,減少5.95%主要原因是困難勞模生活補助等支出減少

4210 醫療衛生與計劃生育支出93.24萬元,占支出總預算7.54%,同比上年94.11萬元減少0.87萬元,減少0.92%;減少主要原因是離休人員減少,離休人員工資減少。

2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算363.62萬元,占支出總預算29.4%,同比上年367.25萬元,減少3.63萬元,減少0.99,其中:

工資福利支出預算146.65萬元,占基本支出預算40.33%,同比上年147.62萬元減少0.97萬元,減少0.66%。

商品和服務支出預算33.79萬元,占基本支出預算10.12%,同比上年33.70萬元增加0.09萬元,增長0.27%。

對個人和家庭的補助支出預算183.38萬元,占基本支出預算50.43%,同比上年185.93萬元減少2.55萬元,下降1.37%。

2)項目支出預算。

項目支出預算873.23萬元,占支出總預算72.34%,同比上年1141.67萬元減少268.44萬元,下降23.51%。其中:

商品和服務支出397.02萬元,同比上年689.46萬元減少292.44萬元,減少42.42%,主要原因是調整全區職工技能競賽經費、減少爲農民工贈送意外傷害互助保障等支出;

對個人和家庭補助支出476.21萬元,同比上年452.21萬元增加24萬元,增加5.3%,主要原因是特困勞模補助、困難職工幫扶、金秋助學經費調整。

二、2019年部門財政撥款項目支出預算情況

自治區總工會本級共四個綜合項目773.23萬元(一般公共預算撥款),具體如下:

(一)會議經費1.82萬元,其中廠開辦會議費預算爲1.82萬元。

(二)培訓費12.60萬元。

(三)業務工作項目807.62萬元。

1.第一書記駐村專項工作經費7.50萬元;

2.其他人員經費(離退休黨支部書記工作補貼)2.52萬元;

3.全區職工勞動技能競賽經費196萬元;

4.自治區勞模專項補助資金341.6萬元,其中自治區特困勞模生活補助180萬元、自治區勞模春節慰問金63.5萬元、自治區勞模體檢費38.1萬元、勞模療休養經費60萬元;

5.困難職工幫扶專項資金260萬元,其中困難職工(含農民工)幫扶經費56.7萬元、送溫暖慰問經費130萬元、金秋助學經23.3萬元、爲農民工贈閱《工人日報》和《廣西工人報》專項補助50萬元。

(四)運行維護項目11.19萬元,其中廠務公開辦公室工作經費9.59萬元、建國初期退休幹部醫療補助費和護理費1.60萬元。

(五)自治區總工會幹部學校教育經費支出撥區總幹部學校賬戶40萬元

三、2019年項目支出預算補助市縣情況

2019年公共財政預算安排的補助市縣項目支出預算項目2個, 共計4751.17萬元,同比上年5443.56萬元減少692.39萬元,減少12.72%。其中:

(一)自治區勞模專項補助資金補助市縣1494.17萬元,同比上年1543.56萬元減少49.39萬元,減少3.2%

1.自治區特困勞模生活補助921.99萬元,同比上年951.98萬元減少29.99萬元,減少3.2%。;

2.自治區勞模春節慰問金390.8萬元,同比上年399.7萬元減少8.9萬元,減少2.2%

3.自治區勞模體檢費181.38萬元,同比上年191.88萬元減少10.5萬元,減少5.5%

(二)困難職工幫扶專項資金補助市縣3257萬元,同比上年3900萬元減少643萬元,減少16.49%

1.困難職工(含農民工)幫扶經費1995.1萬元,同比上年3130萬元減少1134.9萬元,減少36.26%

2送溫暖慰問經費420萬元,與上年持平;

3.金秋助學經費841.9萬元,同比上年350萬元增加491.9萬元,增加140.54%

四、2019年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

自治區總工會2019年財政資金安排的三公經費支出預算爲0元;會議經費1.82萬元、培訓費爲12.60萬元(主要用于廠務公開培訓)

五、2019年政府性基金預算情況說明

2019自治區總工會沒有政府性基金預算撥款收入預算,也沒有安排使用政府性基金的支出預算,故無數據。

六、2019年預算其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

機關運行經費在工會經費列支,管理和使用按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》所規定的工會經費獨立原則,建立預算、決算和經費審查監督制度,采取全國總工會統一領導,分級編報的辦法進行預算管理。機關運行經費未列財政預算。

(二)政府采購預算安排情況說明。2019年政府采購預算10.09萬元,同比去年6.38萬元增加3.71萬元,;增長因素是因爲廠務公開民主管理工作文件資料印刷費增加;分散采購預算10.09萬元,占政府采購預算100%。

(三)國有資産占用情況說明。2019年我會資産構成全部爲工會資産,沒有國有資産占用使用方面的經費預算。

(四)車輛運行使用情況。2019年我會車輛運行使用經費沒有列入財政預算,按相關規定列入工會經費支出。

(五)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年度預算績效項目年度績效目標申報表(詳見附表2

第四部分:名詞解釋

一、全區職工勞動技能競賽。全區職工勞動技能競賽是依據國家職業技能標准,結合生産和工作實際開展的、以突出操作技能和解決實際問題能力爲重點的、有組織的群衆性職工比賽活動。由自治區總工會、科學技術廳、人力資源和社會保障廳、工業和信息化委員會聯合舉辦,組織相關行業專家評審,目的是培養造就更多的廣西工匠和創新人才,進一步提高廣大職工技能素質和技術水平,爲促進企業發展做出積極貢獻。

二、廠開辦。廠務公開辦公室的簡稱,是由自治區黨委和自治區人民政府爲企業推行廠務公開和民主管理工作而專門成立的機構,人員由自治區紀委、自治區黨委組織部、自治區經貿委、自治區總工會派人組成,辦公地點設在自治區總工會。

三、困難職工幫扶專項資金。指自治區財政按年度納入預算,以及全區各級工會籌集的,用于支持各地開展困難職工幫扶相關工作的專項資金。

四、自治區勞模專項補助資金。指自治區財政按年度納入預算,以及全區各級工會籌集的,用于幫助解決全國、自治區勞模生活困難和開展關心關愛勞模相關活動的專項資金。

 

 

附表:1. 2019年部門預算公開表

      2. 2019年度預算績效項目年度績效目標申報表

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